为进一步规范试剂、耗材及药品的使用管理，根据中心工作实际，制定本制度。
一、入库管理
1.供货单位配送货品时，提供详细的产品信息：公司名称、送货时间、产品名称、规格型号、数量、单价、生产批号、有效期限、保存条件等。
2.后勤保障科与使用科室库房管理人员共同验收，检查货品内外包装是否完好、核对货品信息是否与采购合同一致。验收合格后，双方在供货清单上签字。
3.后勤保障科库房管理人员按照货品信息入库，分别存放到相应库房。入库单由后勤保障科和使用科室库房管理人员签字确认。
二、出库管理
库房管理人员根据使用科室提供的领取清单，核对货品信息办理出库，双方在出库单上签字确认。
三、划拨管理
上级划拨的试剂、耗材及药品，凭划拨清单及有关文件等凭证，核对实物后入库，后勤保障科根据相关科室拟定的分发清单或出库单，经领取人签字后分发到相关单位或部门 。
四、供货单位提供的供货清单信息不完整、货品与采购合同不一致，不予验收入库。
五、定期组织对库存货品盘点，建立台账。
六、试剂、耗材及药品妥善保管，防止霉烂、变质、丢失、失盗和毁损。易燃易爆品按要求单独存放，做好标识，远离火源，保证产品安全。
七、出入库单一式二份，一份由后勤保障科室存档，一份随同原始发票报销。
八、本制度自印发之日起执行。此前与本制度相抵触的相关条款同时废止。
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